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臺北市政府於今(30)日市政會議通過主計處提報之106年度臺北市地方總預算案、附屬單位預算案、特別預算及105年度總預算追加(減)預算案,將立即送請市議會審議。
  • 發布機關:臺北市政府主計處
  • 聯絡人:張傑謙
  • 聯絡資訊:27287603
  • 類別:綜合行政,社會救助 ,兒童及青少年 ,婦女服務,銀髮族 ,身心障礙 ,社會關懷,醫療補助 ,醫療照護

一、106年度總預算案部分
歲入計列1,608.10億元,正成長0.04%,歲出計列1,668.61億元,正成長4.08%,以上歲入歲出相抵,差短60.51億元,連同債務還本86億元,合共尚需融資調度數146.51億元,全數移用以前年度歲計賸餘予以彌平。
主計處處長梁秀菊表示,106年度總預算案經依施政目標,並衡酌當前經濟情勢與未來發展,在兼顧政府施政與財政穩健之原則下,參考以往年度預算執行情形,審慎編製完成,歲入相較105年度微幅成長0.04%,歲出衡酌歲入負擔能力,並考量當前各項施政需要以及因應106年度2017世界大學運動會之舉辦,小幅成長4.08%。另106年度總預算案無需舉債,僅特別預算依市議會前已審議通過預算編列舉債數20.64億元,又106年度編列債務還本86億元(較上年度增編20億元),與特別預算舉債數20.64億元相抵,預估106年度將減少債務65.36億元,顯示市府在推動各項重要施政同時,也兼顧財政的穩健。
106年度歲入編列1,608.10億元,較105年度增加0.65億元,主要係地價稅、土地增值稅、房屋稅與使用牌照稅共增加33.52億元,教育部體育署補助2017世界大學運動會之補助收入增加11.79億元、以及減列本市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金資本45億元等增減互抵所致。歲入如按來源別分析,以稅課收入編列1,206.64億元,占75.03%,居首位;補助收入編列183.85億元,占11.43%,居第2位;規費收入編列79.04億元,占4.92%,居第3位,其餘依序為營業盈餘及事業收入(3.35%)、財產收入(3.04%)等。
106年度歲出編列1,668.61億元,按政事別分析,仍以教育科學文化支出編列668.21億元,占40.05%,居首位;社會福利支出編列263.76億元,占15.81﹪,居第2位;經濟發展支出編列225.28億元,占13.50﹪,居第3位;其餘依序為社區發展及環境保護支出(9.21%)、一般政務支出(8%)、警政支出(7.76%)等。
歲出較105年度增加65.48億元,增加數額最多者為教育科學文化支出,較105年度增加34.37億元,主要係籌辦2017世界大學運動會相關經費69.27億元,較105年度增加33.82億元、臺北流行音樂中心興建工程增加4億元及天文館展示場改裝暨擴大特展區工程增加1.65億元,臺北藝術中心興建工程(含委託技術服務費)減少1.64億元等增減互抵所致;其次經濟發展支出增加32.14億元,主要係新增第一果菜批發市場華中橋堤外中繼拍賣場工程2.45億元、新增購置南港生技產業聚落用地土地價購款2.30億元、新增人行環境改善工程1.50億元、新增成功橋拓寬工程1.06億元,道路改善及維護工程15.75億元,較105年度10.16億元增加5.59億元、公共用地補償20.03億元,較105年度14.56億元增加5.47億元、老障孩童優待票補貼款、學生(刷卡)優待票補貼款與運價及票價價差補貼款等23.58億元,較105年度19.37億元增加4.21億元、全市抽水站設備更新及改善工程3.39億元,較105年度1.15億元增加2.24億元、忠孝西路北門周邊路型改善工程1.85億元,較105年度0.03億元增加1.82億元、增撥市場發展基金3.80億元,較105年度2億元增加1.80億元、交通號誌纜線地下化及清整改善工程1.58億元,較105年度0.10億元增加1.48億元、內照式標誌工程增加1.36億元,減列投資臺北自來水事業處營業基金1.62億元及減列台北車站特定區C1、D1東半廓大樓聯開入口移設1.52億元等增減互抵所致。社區發展及環境保護支出增加8.25億元,主要係環境保護局主管提撥勞工退休準備金23.83億元,較105年度2.38億元增加21.45億元,增撥住宅基金9.07億元,較105年度19.44億元減少10.37億元等增減互抵所致。減少最多者為債務支出,較105年度減少11.63億元,主要係減少支付債券、捷運工程及債務基金短期借款等向銀行貸款之利息支出所致。
次就機關別觀察,主管預算占歲出之比例,以教育局主管編列545.34億元,占32.66%,居首位;工務局主管編列165.58億元,占9.92%,居第2位;社會局主管編列154.21億元,占9.24%,居第3位;警察局主管編列129.41億元,占7.76%,居第4位;環境保護局主管編列91.46億元,占5.48%,居第5位 。
二、附屬單位預算案部分
106年度共計有31個基金(較上年度無增減),合共編列收入(基金來源)2,379.50億元,支出(基金用途)2,268.97億元,盈(賸)餘110.53億元,繳庫數34.82億元。
(一)營業基金:共編列營業總收入320.72億元,營業總支出266.01億元,純益54.71億元,另繳庫數7.30億元較105年度增加3.22億元,主要係臺北大眾捷運股份有限公司盈餘繳庫數增加所致。
(二) 非營業基金:共編列業務總收入(含基金來源)2,058.78億元,業務總支出(含基金用途)2,002.96億元,賸餘55.82億元,另繳庫數27.52億元較105年度減少18.11億元,主要係臺北市實施平均地權基金賸餘繳庫數減少所致。
三、特別預算案部分
逐年送審臺北都會區大眾捷運系統建設計畫各期別特別預算(共3個)
(一) 後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別預算工務行政5.13億元。
(二) 萬大─中和─樹林線(第一期工程)特別預算建設經費84.24億元。
(三) 信義線東延段特別預算建設經費11.12億元。
四、105年度臺北市地方總預算追加(減)預算案部分
另外,主計處說明,隨同106年度總預算案送請市議會審議的尚有105年度追加(減)預算案,主要係為因應行政院核撥鼓勵辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金,並以特別統籌分配稅款核撥因應社會福利津貼補助標準調增所需,及以一般性補助款補助教師專案退休金,連同中央各部會以年度預算對本府各機關之計畫型補助款,須辦理追加預算始符規定。又部分機關基於業務需要,如公共運輸處辦理公車運價與票價差額補貼原編預算不敷支應,以及中央確定補助本府各相關機關辦理計畫所需經費,亦須辦理追加(減)預算。以上歲入追加28.03億元,歲出淨計追加28.03億元,歲入與歲出淨計追加數相抵後無賸餘數。