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臺北市政府於今(29)日市政會議通過主計處提報之107年度臺北市地方總預算案、附屬單位預算案、特別預算及106年度總預算追加(減)預算案,將立即送請市議會審議。
  • 發布機關:臺北市政府主計處公務預算科
  • 聯絡人:張傑謙
  • 聯絡資訊:27287603
  • 類別:台北捷運 ,交通建設

一、107年度總預算案部分
  歲入計列1,648.55億元,正成長2.48%,歲出計列1,746.32億元,正成長5.35%,以上歲入歲出相抵,差短97.77億元,連同債務還本100億元,合共尚需融資調度數197.77億元,全數移用以前年度歲計賸餘予以彌平。
  主計處處長梁秀菊表示,107年度總預算案經依施政目標,並衡酌當前經濟情勢與未來發展,在兼顧政府施政與財政穩健之原則下,審慎編製完成,歲入相較106年度小幅成長2.48%,歲出衡酌財政負擔能力,並因應當前多項重要施政計畫之推動,小幅成長5.35%。另107年度總預算案無需舉債,僅特別預算依市議會前已審議通過預算編列舉債數18.05億元,又107年度編列債務還本100億元,較法定應編數多編38.80億元,與特別預算舉債數18.05億元相抵,預估107年度將減少債務81.95億元,顯示市府在推動各項重要施政同時,也兼顧財政的穩健。
  107年度歲入編列1,648.55億元,較106年度增加39.92億元,主要係新增臺北捷運系統土地開發基金、捷運公司、臺北市公教人員輔購基金、市有財產開發基金及聯合醫院醫療基金盈(賸)餘繳庫數共64.74億元,攤撥非設籍本市住民勞健保爭議款中央分擔二分之一補助款收入較上年度增加13.48億元。以及減列教育部體育署補助辦理2017世界大學運動會之補助收入30.60億元等增減互抵所致。
歲入如按來源別分析,以稅課收入編列1,224.01億元,占74.25%,居首位;補助及協助收入編列150.03億元,占9.10%,居第2位;規費收入編列79.95億元,占4.85%,居第3位,其餘依序為營業盈餘及事業收入(4.43%)、其他收入(3.14%)等。
  107年度歲出編列1,746.32億元,按政事別分析,仍以教育科學文化支出編列605.48億元,占34.67%,居首位;經濟發展支出編列311.54億元,占17.84﹪,居第2位;社會福利支出編列310.99億元,占17.81﹪,居第3位;其餘依序為社區發展及環境保護支出(8.66%)、一般政務支出(8.02%)、警政支出(7.76%)等。
  歲出較106年度增加88.73億元,增加最多者為經濟發展支出,其次為社會福利支出、一般政務支出,說明如下:
(一)經濟發展支出,較106年度增加92.19億元,主要係新增臺北捷運系統土地開發基金與捷運公司編列償還捷運自償性債務經費分別為30.78億元及11.32億元、新增購置臺北市南港生技產業聚落BOT案所需用地5.28億元、新增北投士林科技園區區段徵收範圍內抽水站及堤防用地補償費20.02億元、增撥臺北市市場發展基金19.50億元,較106年度3.80億元增加15.70億元。
(二)其次社會福利支出增加47.32億元,主要係新增分級租金補貼新制補助低收及中低收入戶加碼差額1.50億元、新增本市6-12歲兒童搭乘捷運提供優惠票價費用1.15億元、新增補助住宅基金辦理「社會住宅包租代管試辦計畫」加碼補貼0.55億元、新增辦理本市兒童接種輪狀病毒疫苗費用0.52億元等;攤撥非設籍本市住民勞工保險及全民健康保險保險費爭議款63.29億元,較106年度44.30億元增加18.99億元、老人乘車(船)補助費11.58億元,較106年度7.54億元增加4.04億元、補助5歲以下兒童育兒津貼34.50億元,較106年度32億元增加2.50億元、低收入戶生活扶助15.66億元,較106年度13.34億元增加2.32億元、補助住宅基金辦理「分級租金補貼方案」一般戶加碼租金補貼4.45億元,較106年度2.71億元增加1.74億元。
(三)一般政務支出增加7.12億元,主要係新增第7屆市長、第13屆市議員及里長選舉經費2.75億元、新增地籍資料庫集中共構計畫0.55億元、消防局龍山分隊新建工程0.97億元,較106年度0.11億元增加0.86億元。
(四)減少最多者為教育科學文化支出,較106年度減少59.70億元,主要係減列籌辦2017世界大學運動會相關經費66.74億元、另新增籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會及全民運動會1.42億元、撥充臺北市文化設施發展基金7.74億元,較106年度1.50億元增加6.24億元等增減互抵所致。
  次就機關別觀察,主管預算占歲出之比例,以教育局主管編列546.07億元,占31.26%,居首位;工務局主管編列191.30億元,占10.95%,居第2位;社會局主管編列178.13億元,占10.20%,居第3位;警察局主管編列135.49億元,占7.76%,居第4位;環境保護局主管編列78.89億元,占4.52%,居第5位 。
二、附屬單位預算案部分
  107年度共計有31個基金,合共編列收入(基金來源)2,258.70億元,支出(基金用途)2,130.47億元,盈(賸)餘128.23億元,繳庫數76.46億元。
(一)營業基金:共編列營業總收入312.60億元,營業總支出278.16億元,純益34.44億元,另繳庫數45.85億元較106年度增加38.55億元,主要係臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金新增盈餘繳庫數所致。
(二)非營業基金:共編列業務總收入(含基金來源)1,946.10億元,業務總支出(含基金用途)1,852.31億元,賸餘93.79億元,另繳庫數30.61億元較106年度增加3.09億元,主要係臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金及臺北市市有財產開發基金新增賸餘繳庫數所致。
三、特別預算案部分
  逐年送審臺北都會區大眾捷運系統建設計畫各期別特別預算(共3個)
(ㄧ)後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別預算工務行政4.98億元。
(二)萬大─中和─樹林線(第一期工程)特別預算建設經費60.74億元。
(三)信義線東延段特別預算建設經費4.57億元。
四、106年度臺北市地方總預算追加(減)預算案部分
  另外,主計處說明,隨同107年度總預算案送請市議會審議的尚有106年度追加(減)預算案,主要係為因應行政院核撥鼓勵本府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金,並以特別統籌分配稅款核撥因應社會福利津貼補助標準調增等計畫所需,及以一般性補助款補助教師專案退休金,連同中央各部會以年度預算對本府各機關之計畫型補助款等,依規定須辦理追加預算。又部分機關基於業務需要,如公共運輸處辦理本市聯營公車票價補貼款原編預算不敷支應,以及中央確定補助本府各相關機關辦理計畫所需經費,亦須辦理追加(減)預算。以上歲入淨計追加80.79億元,歲出淨計追加51.10億元,歲入與歲出淨計追加數賸餘29.69億元,以增加債務還本方式處理。